Költségvetési alapokmány
Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad - 2006. év
- Fejezet száma, megjelölése: XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (4.cím)
- Fejezeti kezelésű előirányzat
Az intézmény központi költségvetési szerv, amely önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Éves költségvetését a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium hagyja jóvá. Az intézmény önálló jogi személy.
a.) Azonosító adatai
- Törzskönyvi nyilvántartási szám: 328885
- Szektor: 1051 (felügyelet alá tartozó költségvetési intézmény )
- Államháztartási azonosító: 037350
- Megnevezése: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad
- Székhelye: 3348. Szilvásvárad, Egri út 16
- Szakágazati besorolása: 0122’03 Juh-, kecske-, lótenyésztés
- Alapító okirat száma, kelte: 63065/2005
2005. december 16.
b.) Szervezeti felépítése
Igazgató
Titkárság Belső ellenőr * (Jogtanácsos*)
Gazdasági szervezet
Gazdasági vezető
Pénzügyi előadó
Anyagkönyvelő, segédüzem ny.t.
Bér-, munkaügyi előadó
Központi raktáros
Állattenyésztés
Törzskanca telep – Szilvásvárad, Ménesudvar (Lipicai)
Kancacsikó telep- Szilvásvárad – Szána (Lipicai)
Méncsikó telep – Csipkéskút (Lipicai )
Méntartás – Szilvásvárad (Lipicai)
Mesterséges Termékenyítő Állomás - Szilvásvárad
Lovasbázis – Tápiószentmárton ( Lipicai)
Gidrán törzstenyészet – Köröshegy - Marócpuszta
Növénytermesztés
Segéd-, és kisegítőüzemek
Idegenforgalom
Szálláshely szolgáltatás - Szilvásvárad
Szálláshely szolgáltatás - Csipkéskút
Lótörténeti kiállítás Szilvásvárad
Kocsimúzeum Szilvásvárad
Lovas szolgáltatások Szilvásvárad
* vállalkozási tevékenységben
Szervezeti egységek megnevezése, létszáma:
Szervezeti felépítés (létszám fő)
- Igazgató: 1
- Titkárság: 1
- Gazdasági szervezet: 5
- Állattenyésztés: 40
- Mesterséges termékenyítés: 1
- Növénytermesztés: 6
- Segéd és kisegítő üzemek: 5
- Idegenforgalom: 5
- Összesen: 64
c.) Szervezeti kapcsolódásai
- Hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: nincs
- A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: nincs
d.) tevékenységi köre
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma
- 1993 évi CXIV törvény. Az állattenyésztésről
- 1995. évi XCI törvény: Az állategészségügyről
- 1998. évi XXVIII törvény. Az állatok védelméről és kíméletéről
- 61/2002( VIII.1) FVM rendelet. Egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának valamint behozatalának feltételeiről.
- 32/2004 (IV.19.)OGY határozat: A védett őshonos vagy veszélyeztetett genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról.
- 42/2001 (VI.15.) FVM rendelet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól.
- 108/1999 (XII.28) FVM rendelet egyes munkaköri megnevezésekről
- a szakfeladatrend szerinti tevékenyégi körbe tartozó feladatok megjelölése: 012018 állattenyésztés
- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: nincs
- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti tevékenység: állattenyésztés
- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:
- 0111 03 Gabonafélék és egyéb máshová nem sorolt növény termelése
- 0141 03 Növénytermelési szolgáltatás
- 0142 03 Állattenyésztési szolgáltatás
- 0150 03 Vadgazdálkodás
- 0201 03 Erdőgazdálkodási termék előállítása
- 0202 03 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
- 5523 03 Egyéb szálláshely szolgáltatás
- 5530 03 Étkezőhelyi vendéglátás
- 6023 03 Egyéb szárazföldi személyszállítás
- 6024 03 Közúti teherszállítás
- 6311 03 Rakománykezelés
- 7010 03 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos ügylet
- 7110 03 Gépkocsi kölcsönzés
- 7131 03 Mezőgazdasági gépkölcsönzés
- 7440 03 Hirdetés
- 7487 03 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
- 8042 03 Máshová nem sorolt, felnőtt - és egyéb oktatás
- 9234 03 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
- 9252 03 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme
- 9261 03 Sportlétesítmény működtetése
- 9262 03 Egyéb sporttevékenység
- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: nincs
- részvétel gazdasági társaságban: nincs
e.) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján
- kiadási előirányzat: 280 000 e Ft
- saját bevételi előirányzat: 128 900 e Ft
- átvett pénzeszközök előirányzata: -
- támogatási előirányzat: 151 100 e Ft
- engedélyezett létszámkeret: 64 fő
- január 1-jei betöltött létszám: 42 fő
f.) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre
012018 Állattenyésztés:
- lovak átlagos állományi létszáma ( db)
- termékenyített kancák száma: (db)
- élve született szaporulat ( db)
- vemhesülés ( % )
- tenyésztésbe állított kancák ( db)
- tenyésztésből kivont kancák ( db )
g.) a feladat -, teljesítmény-, kapacitás -, eredményesség -, és hatékonyságmutatók megnevezése és köre : ( 2006. január 1 – től) nincs
h.) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest / a g.) / pont alapján ( 2006.január 1 – től: nincs
Szilvásvárad, 2006. január 02.
Dallos Andor
igazgató